成都ISO9000 成都ISO9000認證 ISO9000體系文件中第三層文件的編制要求

成都ISO9000 成都ISO9000認證 ISO9000體系文件中第三層文件的編制要求

第三層文件的編制要求

1.應(yīng)符合“三”、“四”、“五”條款要求；

2.正文格式隨文件性質(zhì)不同而采用不同格式。可行時，可適當(dāng)參考程序文件格式；

3.例子:

《倉庫管理規(guī)定》

倉庫是本公司物料管理部門，負責(zé)生產(chǎn)原料及輔料貯存，防護及收發(fā)。為進一步明確倉管人員的職責(zé)，權(quán)限，特制定本規(guī)定，希倉管人員

及相關(guān)人員共同遵守。

一． 收發(fā)及收貨程序

（1）倉管人員依據(jù)來料貨單收貨，點清來料數(shù)量，型號，規(guī)格，核對是否與貨單相符無誤后簽名入倉，并開具收貨報告單，登記入帳。

（2） 倉管人員如發(fā)現(xiàn)來料淋濕，色差，抽紗，破洞，經(jīng)緯不符，布料有污跡，應(yīng)立即報告廠長處理。

二． 原料及輔料歸類存放，防護

（1） 布料應(yīng)明確布料型號，布種并分別存放。

（2） 輔料按其種類分類放置。

（3） 需避免受雨淋，日灑，防潮濕，防蟲鼠害。

（4） 原材料存放要嚴格分區(qū)域，標(biāo)識清楚。

（5） 檢驗后不合格品應(yīng)放在不合格區(qū)，進行分類存放。

（6） 倉庫場地應(yīng)定時搞好環(huán)境衛(wèi)生。

三． 物料的標(biāo)識

（1） 倉管人員應(yīng)對不同品種的布料及輔料做標(biāo)識，標(biāo)明其名稱，日期，產(chǎn)地，規(guī)格，縮水率。

（2） 標(biāo)識應(yīng)保管好，避免遺失破損。

四． 發(fā)料程序

倉庫人員應(yīng)根據(jù)定單跟辦房制單，裁床單開具的領(lǐng)料單中的品種，品名及數(shù)量發(fā)貨，同時加以復(fù)核并在單上簽名，并要求領(lǐng)料人員簽名。

五． 材料庫存盤點及報表

每月月底倉庫人員對庫存布料，輔料進行盤點，并根據(jù)本月收，發(fā)，存數(shù)據(jù)填寫月報表，交由公司財務(wù)部。

六. 必須做好安全預(yù)防措施，做好三防工作，防火，防盜，防濕，確保倉庫安全。

九. 質(zhì)量記錄表格

1. 對標(biāo)準(zhǔn)提到的21處記錄要評審是否必須采用；

2. 表格應(yīng)規(guī)范,統(tǒng)一風(fēng)格

3. 表格內(nèi)容應(yīng)充實,填寫的內(nèi)容有針對性

十、質(zhì)量體系文件的編號（示例）：

1. 體系文件根據(jù)發(fā)放分數(shù)進行編號

分發(fā)號:在受控章里標(biāo)注分發(fā)序號，用01、02、……標(biāo)注，并在文件分發(fā)記錄中記錄。

2. 修改狀態(tài)

“修改次數(shù)/版本號”,

其中：版本號用“A、B、C......”表示，修改次數(shù)用“0—4”表示，如1/A表示為A版第一次修訂。修改到第5次時換版

（有重大修改可提前換版）

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