河北iso9000質(zhì)量管理初次審核重點(diǎn)

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管理體系的初次審核一般分為兩個階段。第一階段審核側(cè)重于體系的策劃情況，包括文審和現(xiàn)場審核，其中FSMS、工程建設(shè)施工企業(yè)QMS以及其他風(fēng)險高的情況，一階段必須實(shí)施現(xiàn)場審核;第二階段審核側(cè)重于體系的運(yùn)行實(shí)施情況，包括有效性，涉及受審核方所有部門和活動。

第一階段審核

以QMS/EMS/OHSAS為例，第一階段審核應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(1) 審核客戶管理體系文件的符合性和適宜性;

(2) 評價客戶組織的運(yùn)作場所和現(xiàn)場的具體情況，并與相關(guān)人員進(jìn)行討論，以確定第二階段審核的準(zhǔn)備情況;

(3) 審查客戶組織理解和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)要求的情況，特別是對管理體系的關(guān)鍵績效或重要的因素、過程、目標(biāo)和動作的識別情況;

(4) 收集關(guān)于客戶組織的管理體系范圍、過程和場所的必要信息，以及相關(guān)的法律法規(guī)要求和遵守情況，包括相應(yīng)的許可證和政府抽查結(jié)果的核查;

(5) 審查第二階段審核所需資源的配置情況，并與客戶組織商定第二階段審核的細(xì)節(jié);

(6) 充分了解客戶組織的管理體系和現(xiàn)場運(yùn)作，以便為策劃第二階段審核提供關(guān)注點(diǎn);

(7) 評價客戶組織是否策劃和實(shí)施了內(nèi)審與管理評審，以及管理體系的實(shí)施程度能否證明客戶組織已為二階段審核做好準(zhǔn)備;

對FSMS一階段審核還需關(guān)注危害分析及控制措施的確定;前提方案、HACCP計劃的適宜性;確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)方案的符合性;內(nèi)外部溝通情況等。

第二階段審核

第二階段審核應(yīng)在具備實(shí)施認(rèn)證審核的條件下進(jìn)行，其目的是在客戶組織的現(xiàn)場通過系統(tǒng)地、完整地審核，以評定客戶組織的管理體系是否滿足所適用的認(rèn)證準(zhǔn)則的要求，是否推薦認(rèn)證注冊。審核應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

(1) 與適用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)或其他規(guī)范性文件要求的符合情況及證據(jù);

(2) 依據(jù)客戶組織的目標(biāo)和指標(biāo)，對績效進(jìn)行的測量結(jié)果;

(3) 客戶組織管理體系遵守法律、法規(guī)方面的有關(guān)證據(jù);

(4) 客戶組織活動、過程的運(yùn)行控制情況;

(5) 內(nèi)部審核和管理評審的實(shí)施情況;

(6) 客戶組織方針、目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況;

(7) 客戶組織評審信息的現(xiàn)場確認(rèn);

(8) 依據(jù)現(xiàn)場審核的情況，形成審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論，并與客戶組織溝通確認(rèn)。

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