紹興ISO9001質(zhì)量認證記錄的控制

1、各部門負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。

2、紹興ISO9001認證質(zhì)量記錄的標識

質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。也可使用質(zhì)量管理體系運行前原有的記錄，則該記錄名稱即為標識。

3、質(zhì)量記錄填寫

3.1、質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改：如某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。

3.2、如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4、質(zhì)量記錄的保存、保護

4.1、各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰，各部門應按規(guī)定時間保存記錄。

4.2、行政人事部編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將工廠所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期限、保管部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。

4.3、文件的保管部門和保存期限參照《質(zhì)量記錄一覽表》。

4.4、行政人事部每半年檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況。

5、紹興ISO9001質(zhì)量認證記錄發(fā)放、借閱和復制

5.1、各部門向行政人事部領(lǐng)用所需記錄空白表；

5.2、各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱/復制記錄》，由記錄管理人登記備案。

6、質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由保管部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)行政人事部經(jīng)理審核，報管理者代表批準，由保管部門執(zhí)行銷毀。

7、紹興ISO9001認證記錄格式

7.l、各部門的質(zhì)量記錄格式自行編制，部門經(jīng)理審批，交行政人事部編號并備案。

7.2、各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。

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