ISO9001認證記錄控制程序

按照ISO9001質(zhì)量體系認證標(biāo)準(zhǔn)要求，《記錄控制程序》可以按照以下內(nèi)容來匯編：

1. 目的

對記錄進行標(biāo)識、收集、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制和管理，提供產(chǎn)品/服務(wù)過程和質(zhì)量體系要求符合性的證據(jù)。必要時可供追溯、評價、數(shù)據(jù)分析、改進等。

2. 適用范圍

適用于公司所有ISO9001認證活動過程、結(jié)果和質(zhì)量/環(huán)境管理體系所有相關(guān)的記錄。

3. 職責(zé)

3.1 行政人事部是本公司記錄的歸口管理部門，負責(zé)記錄表式的審定、編號標(biāo)識，督促各部門做好記錄的控制和管理工作。

3.2 各部門負責(zé)按本程序規(guī)定做好分管范圍內(nèi)的記錄的管理工作。

4. 程序

4.1記錄主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a. 記錄的名稱與編號;

b. 需要記錄的活動的有關(guān)事實及其細節(jié);

c. 記錄人及記錄日期;

d. 記錄保存年限

4.2 ISO認證記錄的標(biāo)識與檢索按以下方式：

a). 企業(yè)代號;

b). 體系代號——“Q”表示ISO9001質(zhì)量體系，“E”環(huán)境體系;

c). 相關(guān)條款——按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號編制;

d). 順序編號——為流水號，按先后順序編制;

4.3 記錄編制

4.3.1 各部門在編制程序文件、管理和技術(shù)性的作業(yè)文件時，應(yīng)同時編制該文件所必備的記錄表式，并按規(guī)定編號。

4.3.2 除ISO9001質(zhì)量體系程序文件已規(guī)定的記錄表式外，各部門需要表式時，報行政人事部編號備案后才能打印、復(fù)制使用。

4.3.3 各部門的記錄按規(guī)定份數(shù)、格式填寫，填寫字跡要清晰，填寫要及時、正確、完整，不得隨意涂改(更改必須劃改并簽名)，不填寫的欄目用“/”符號填滿。

4.4 記錄的控制

4.4.1行政人事部負責(zé)編制《記錄清單》，清單包括序號、記錄編號、記錄名稱、保存年限。并保管好所有“樣表 ”(或電子版)。

4.4.2 各部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、傳遞，指定人員負責(zé)對部門分管的記錄分類，定期裝訂成冊，做好使用期內(nèi)的貯存和保管。

4.4.3 記錄應(yīng)注明填寫日期，作為追溯的依據(jù)，并簽名以對記錄內(nèi)容的真實性負責(zé)。

4.5 記錄的貯存與保護

4.5.1各部門配備一定數(shù)量柜、櫥、箱為記錄的貯存提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、霉變和丟失。

4.5.2各部門記錄應(yīng)按ISO9000質(zhì)量認證程序文件規(guī)定的保存期限分別保管，根據(jù)生產(chǎn)/服務(wù)、過程的特點及合同要求保存年限分一年、三年、五年、和長期四類。

4.5.3記錄分類按時間順序標(biāo)識編目存放，每年整理一次歸檔。

4.6 記錄的檢索查閱

4.6.1 工作需要查閱有關(guān)部門記錄時，可向該記錄保管者借閱，借閱時要注意不損壞原記錄，閱后及時歸還。

4.7. 記錄的銷毀處理

4.7.1對于超過保存期的記錄，由各部門記錄保管者進行清理。對無保存價值的記錄經(jīng)總經(jīng)理同意進行銷毀處理。

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