企業(yè)審核IATF16949.審核時容易發(fā)生問題總結(jié)

01 、IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第四章容易發(fā)生的問題

1.有些外部支持場所認(rèn)證機(jī)構(gòu)納入了審核的范圍，但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒有描述;

2.對于一些集團(tuán)審核的案子，特別是有多個支持場所的，由于在質(zhì)量體系范圍沒有清晰的定義清楚，導(dǎo)致有些支持場所沒有覆蓋;

3.未識別產(chǎn)品安全的要求;

4.顧客特殊要求識別不充分。

02 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第五章 容易發(fā)生的問題

1.管理者的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任沒有形成書面聲明;

2.管理者沒有執(zhí)行其職責(zé)和權(quán)限;

3.應(yīng)用組織結(jié)構(gòu)圖的地方，沒有體系或接口支持信息;

4.人員和部門之間的接口和聯(lián)系不存在或沒有定義;

5.不存在方針聲明;

6.方針聲明書面化，但沒有在所有層次被理解或?qū)嵤?，尤其在車間現(xiàn)場。

03 IATF16949第六章 容易發(fā)生的問題

1.沒有清晰定義目標(biāo);

2.質(zhì)量目標(biāo)控制系統(tǒng)實際不存在;

3.目標(biāo)未層層分解，沒有分配人員職責(zé);

4.應(yīng)急計劃未定期評審。

04、 IATF16949第七章容易發(fā)生的問題

1.缺少足夠資源;

2.缺少經(jīng)過培訓(xùn)的人員。(組織制定了需要的培訓(xùn)，但沒有執(zhí)行);

3.對執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過于狹窄;

4.臨時工沒有受到足夠培訓(xùn);

5.沒有培訓(xùn)記錄，或記錄不充分;

6.員工缺少適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)驗;

7.對培訓(xùn)需求沒有進(jìn)行評估;

8.培訓(xùn)計劃不充分;

9.沒有考慮培訓(xùn)在工作執(zhí)行中的效果;

10.企業(yè)環(huán)境不鼓勵創(chuàng)新和改進(jìn);

11.沒有人負(fù)責(zé)操作監(jiān)視和測量系統(tǒng);

12.應(yīng)該包含在監(jiān)視和測量系統(tǒng)中的設(shè)備沒有在系統(tǒng)中(尤其在研究和開發(fā)領(lǐng)域);

13.監(jiān)視和測量無法溯源到國際或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn);

14.無法確?？烧{(diào)試設(shè)備沒有被改為無效校準(zhǔn);

15.當(dāng)設(shè)備沒有校準(zhǔn)時，沒有評估之前結(jié)果的影響;

16.內(nèi)部實驗室沒有被正確闡明并設(shè)立;

17.外部實驗室不符合ISO/IEC17025或國家等同標(biāo)準(zhǔn)。

05、 IATF16949第八章 容易發(fā)生的問題

8.1 章節(jié) 容易發(fā)生的問題

1.對5M1E缺少證實的策劃;

2.沒有設(shè)立產(chǎn)品或項目目標(biāo);

3.確認(rèn)和驗證策劃不充分。

8.2 章節(jié) 容易發(fā)生的問題

1.不存在合同程序;

2.程序不全面或錯誤理解(經(jīng)常是故意的)，或相互矛盾(如：設(shè)計、銷售和生產(chǎn)之間);

3.記錄不充分或不存在;

4.顧客的要求未完全考慮;

5.沒有處理訂單的文件化程序;

6.顧客經(jīng)驗的反饋不充分;

7.沒有考慮交付和交付后活動的要求。

8.3 章節(jié) 容易發(fā)生的問題

1.設(shè)計職責(zé)/權(quán)限/接口沒有以書面形式指定或執(zhí)行;

2.團(tuán)隊沒有協(xié)調(diào)，尤其在產(chǎn)品責(zé)任和過程責(zé)任之間;

3.圖紙沒有控制，因為：公差不合理;圖紙沒有被檢查或驗證;圖紙未經(jīng)認(rèn)可，或者沒有使用更改控制系統(tǒng);圖紙出現(xiàn)主觀描述。

4.缺少實際設(shè)計評審，例如個人(自愿選擇伙伴的人)操作的一個系統(tǒng);

5.一個系統(tǒng)出現(xiàn)在書面文件中，但未使用;

6.指定的公差不可能實現(xiàn)(如：缺少生產(chǎn)介入);

7.原型樣件不符合關(guān)鍵檢查項目;

8.用戶手冊的要求，設(shè)計幾乎完成時才開始;

9.用于實驗工作的量具和試驗設(shè)備沒有校準(zhǔn);

10.抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒有被客戶同意;

11.一個具體產(chǎn)品或項目缺少質(zhì)量計劃，該產(chǎn)品或項目要求質(zhì)量手冊中的標(biāo)準(zhǔn)程序發(fā)生偏差或增加。

12.太多的設(shè)計沒有被生產(chǎn)介入，這導(dǎo)致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些無法實現(xiàn)的規(guī)范。

8.4 章節(jié) 容易發(fā)生的問題

1.缺少或沒有證據(jù)顯示外部提供方得到控制;

2.沒有可接受外部提供方的記錄;

3.違背了“僅從批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購”的規(guī)則;

4.采購文件里沒有足夠的數(shù)據(jù);

5.簽訂合同時，沒有通知供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求;

6.沒有執(zhí)行自己的體系(如，電話訂單沒有確認(rèn))。

8.5 章節(jié) 容易發(fā)生的問題

1.滿足顧客要求的要素被忽略，例如足夠的設(shè)備和人員培訓(xùn)要求，被忽略;

2.對人員、機(jī)器、材料、工作方法、環(huán)境等的控制，缺少可證實的策劃;

3.產(chǎn)品或項目的目標(biāo)沒有設(shè)立;

4.確認(rèn)和驗證策劃不夠充足;

5.書面的工作/職位指導(dǎo)書或程序不夠充分，缺少該指導(dǎo)書或程序會影響質(zhì)量;

6.零部件、原材料，或產(chǎn)品沒有標(biāo)記;

7.批次標(biāo)識有要求時，批次零件彼此疊加;

8.在追溯性必要時，缺少一個階段或操作。

9.顧客/外部供方財產(chǎn)項目被損壞或沒有被正確存放;

10.顧客/外部供方財產(chǎn)沒有被充分識別;

11.顧客/外部供方已經(jīng)提供材料、設(shè)備等，但是對此沒有驗證。

8.6 章節(jié) 容易發(fā)生的問題

1.物料接收缺少控制(如，要求試驗/檢驗的材料直接轉(zhuǎn)到存貨);

2.分配給生產(chǎn)的材料沒有標(biāo)識，也沒有被完全控制;

3.指定的檢驗或試驗沒有執(zhí)行;

4.檢驗或試驗記錄丟失;

5.最終檢驗或試驗被繞過，或者公司產(chǎn)品批準(zhǔn)程序沒有執(zhí)行;

6.返工產(chǎn)品沒有完全重新檢查。

8.7章節(jié) 容易發(fā)生的問題

1.不合格材料未被識別或放置在未指定的地方;

2.沒有定義返工的評審和處理職責(zé);

3.沒有規(guī)定返工要求;

4.返修或返工沒有重新檢查。

06 、IATF16949第九章 容易發(fā)生的問題

1.內(nèi)審按要素審核，而不是按過程方法審核;

2.企業(yè)不存在審核系統(tǒng);

3.對審核發(fā)現(xiàn)沒有采取糾正措施;

4.使用審核員沒有充分培訓(xùn);

5.沒有獨立的人員執(zhí)行審核;

6.內(nèi)審文件和記錄不完整;

7.不存在管理評審系統(tǒng);

8.內(nèi)部審核結(jié)果的糾正措施沒有執(zhí)行;

9.評審作為一個“事件”而不是作為一個持續(xù)過程;

10.不能保證定期評審整個體系。持續(xù)的績效和體系評審是管理評審過程的一部分。

07、 IATF16949第十章 容易發(fā)生的問題

1.書面糾正措施計劃沒有被執(zhí)行;

2.糾正措施的職責(zé)沒有被指派;

3.強(qiáng)調(diào)“問題解答”勝于預(yù)防和持續(xù)改進(jìn);

4.預(yù)防產(chǎn)品失效重復(fù)發(fā)生的能力不充足;

5.只有應(yīng)用預(yù)防失效再發(fā)生的糾正措施，沒有應(yīng)用防止問題不發(fā)生的實際預(yù)防措施(如，未正確應(yīng)用FMEA)。

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