ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前需要準(zhǔn)備的資料
ISO質(zhì)量辦理系統(tǒng)認(rèn)證審閱前需求預(yù)備的材料
ISO各個系統(tǒng)審閱時,需求預(yù)備哪些材料,是讓很多質(zhì)量人頭疼的當(dāng)?shù)?。下面就來羅列闡明一下,在做系統(tǒng)認(rèn)證審閱時都需求預(yù)備哪些材料,以供大家參閱,各位質(zhì)量人可以根據(jù)自己公司的實際狀況再加以調(diào)整。
ISO9001:2015 質(zhì)量辦理系統(tǒng)
一、文件和記載的辦理
1. 辦公室要有全部文件和記載空白表格清單;
2. 外來文件(質(zhì)量辦理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的規(guī)范、技能文件、材料等)清單特別是國家強(qiáng)制性的法令法規(guī)的文件及操控發(fā)放的記載;
3. 文件發(fā)放記載(各部分都要有)
4. 各部分受控文件清單。含:質(zhì)量手冊、程序文件、各部分的支持性文件、外來文件(國家、工作、等規(guī)范;對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的材料等);
5. 各部分質(zhì)量記載清單;
6. 技能文件清單(圖紙、工藝規(guī)程、查驗規(guī)程及發(fā)放記載);
7. 各種類文件的都要進(jìn)行審閱同意及日期;
8. 各種質(zhì)量記載簽字要完全;
二、辦理鑒定
9. 辦理鑒定計劃;
10. 辦理鑒定會議的“報到表”;
11. 辦理鑒定記載(辦理者代表的陳述、與會者的討論講話或書面的材料);
12. 辦理鑒定陳述(其間的內(nèi)容見《程序文件》);
13. 辦理鑒定后的整改計劃和辦法;糾正、防備和改進(jìn)辦法記載。
14. 跟蹤驗證記載。
三、內(nèi)審方面
15. 年度內(nèi)審計劃;
16. 內(nèi)審計劃及日程安排
17. 內(nèi)審小組長的錄用書;
18. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件;
19. 初次會議記載;
20. 內(nèi)審查看表(記載);
21. 末次會議記載;
22. 內(nèi)審陳述;
23. 不契合陳述及糾正辦法驗證記載;
24. 數(shù)據(jù)剖析的有關(guān)記載;
四、銷售方面
25. 合同鑒定記載;(訂單鑒定)
26. 顧客臺帳;
27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、訴苦及反應(yīng)的信息,臺帳,記載,并進(jìn)行統(tǒng)計剖析,是否完結(jié)質(zhì)量政策;
28. 售后服務(wù)記載;
五、收購方面
29. 合格供方鑒定記載(包括外協(xié)代方的鑒定記載);以及對供貨的業(yè)績點評的材料;
30. 合格供方評質(zhì)量臺帳(在某個供方收購了多少材料,是否合格),收購質(zhì)量統(tǒng)計剖析,是否完結(jié)質(zhì)量政策;
31. 收購臺賬(包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳)
32. 收購清單(應(yīng)有審批手續(xù));
33. 合同(應(yīng)經(jīng)部分負(fù)責(zé)人同意);
六、倉儲物流部
34. 原材料、半制品、制品名細(xì)臺帳;
35. 原材料、半制品、制品標(biāo)識(包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀況標(biāo)識);
36. 入、出庫手續(xù);先進(jìn)先出的辦理。
七、質(zhì)量部
37. 不合格量具、東西的操控(報廢手續(xù));
38. 量具檢定記載;
39. 各車間質(zhì)量記載的完整性
40. 東西名細(xì)臺帳;
41. 量具明細(xì)臺帳(應(yīng)包括量具檢定狀況、檢定日期、復(fù)檢日期)及檢定的證書的保存;
八、設(shè)備方面
42. 設(shè)備清單;
43. 檢修計劃;
44. 設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)記載;
45. 特別進(jìn)程設(shè)備認(rèn)可記載;
46. 標(biāo)識(包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備無缺狀況標(biāo)識);
九、出產(chǎn)方面
47. 出產(chǎn)計劃;及出產(chǎn)、服務(wù)進(jìn)程完結(jié)的策劃(會議)記載;
48. 完結(jié)出產(chǎn)計劃的項目清單(臺帳);
49. 不合格品臺賬;
50. 不合格品的處理記載;
51. 半制品、制品的查驗記載及統(tǒng)計剖析(合格率是否達(dá)到質(zhì)量政策);
52. 產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等;
53. 各部分的訓(xùn)練(事務(wù)技能訓(xùn)練、質(zhì)量認(rèn)識訓(xùn)練等)計劃、記載;
54. 作業(yè)文件(圖紙、工藝規(guī)程、查驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場);
55. 要害進(jìn)程必定要有工藝規(guī)程;
56. 現(xiàn)場標(biāo)識(產(chǎn)品標(biāo)識、狀況標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識);
57. 出產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具;
58. 各部分的每一類工作記載要裝訂成冊,便于檢索;
十、產(chǎn)品交給
59. 發(fā)貨計劃;
60. 發(fā)貨清單;
61. 對運送方的鑒定記載(也歸于合格供方的鑒定);
62. 顧客收到貨物的記載;
十一、人事行政部
63. 崗位人員任職要求;
64. 各部分訓(xùn)練需求;
65. 年度訓(xùn)練計劃;
66. 訓(xùn)練記載(包括:內(nèi)審員訓(xùn)練記載、質(zhì)量政策和政策訓(xùn)練記載、質(zhì)量認(rèn)識訓(xùn)練記載、質(zhì)量辦理系文件訓(xùn)練記載、技能訓(xùn)練記載、查驗員上崗訓(xùn)練記載,均應(yīng)有相應(yīng)的查核點評結(jié)果)
67. 特別工種名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意上崗的、及有關(guān)證件);
68. 查驗員名單(經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人錄用,并規(guī)則責(zé)任和權(quán)限);
十二、安全辦理
69. 安全方面的各項規(guī)章制度(有關(guān)國家、工作及本企業(yè)的法規(guī)等);
70. 消防設(shè)備、設(shè)備清單。
ISO14001:2015 環(huán)境辦理系統(tǒng)
一、證明強(qiáng)制性法令法規(guī)要求契合性的文件
1. 環(huán)評及批復(fù)
2. 排污監(jiān)測陳述(要有資質(zhì)的)
3. “三同時”驗收陳述(必要時)
4. 排污許可證
5. 消防驗收陳述
6. 危險廢棄物處理合同及轉(zhuǎn)移聯(lián)單(切不可省,首要是5聯(lián)單,平常的廢棄物處理也要有記載,包括燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢鐵等)
二、證明系統(tǒng)契合性的文件
7. 環(huán)境因素清單、嚴(yán)重環(huán)境因素清單
8. 政策政策辦理計劃
9. 政策政策辦理計劃監(jiān)控記載
10. 適用環(huán)境法令法規(guī)及其他要求清單(法令法規(guī)清單要包括企業(yè)一切產(chǎn)品相關(guān)的法令法規(guī),如果是電子企業(yè)留意歐盟ROHS和我國ROHS,還有就要把所以法令法規(guī)更新到最新版別,如果當(dāng)?shù)赜邢嚓P(guān)規(guī)則,請搜集。)
11. 系統(tǒng)監(jiān)控記載(平常的5S或許7S查看記載)
12. 法令法規(guī)/其他要求契合性評價
13. 環(huán)境訓(xùn)練計劃(包括要害崗位的訓(xùn)練計劃)
14. 應(yīng)急設(shè)備檔案/清單
15. 應(yīng)急設(shè)備查看記載
16. 應(yīng)急演習(xí)計劃/陳述
17. 特種設(shè)備及其安全附件強(qiáng)制性查驗陳述(叉車、行車、電梯、空壓機(jī)、儲氣罐及壓力表/安全閥、架空索道、鍋爐及壓力表/安全閥、壓力管道、其他壓力容器等)
18. 特種設(shè)備運用許可證(叉車、電梯、行車、儲氣罐等)
19. 特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件
20. 內(nèi)審、辦理鑒定相關(guān)記載
21. 丈量設(shè)備的校驗
22. 消防、安全出產(chǎn)、急救、反恐演習(xí)等活動計劃和記載(照片)
ISO45001:2018 工作健康安全辦理系統(tǒng)
1. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
2. 安排安排代碼證
3. 安全出產(chǎn)許可證
4. 出產(chǎn)工藝流程圖及闡明
5. 公司簡介及系統(tǒng)認(rèn)證規(guī)模闡明
6. 工作健康安全辦理系統(tǒng)安排架構(gòu)圖
7. 工作健康安全辦理系統(tǒng)辦理者代表錄用書
8. 公司職工參加工作健康安全辦理狀況
9. 職工代表錄用書和選舉發(fā)生記載
10. 公司廠區(qū)平面圖(管網(wǎng)圖)
11. 公司電路線路平面圖
12. 公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點
13. 公司危險源方位圖(標(biāo)明發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、油庫、危險品倉庫、特別工作崗位等重要方位,并注明其它發(fā)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的方位)
14. 工作健康安全辦理系統(tǒng)相關(guān)文件(辦理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件等)
15. 工作健康安全辦理系統(tǒng)政策制定、政策理解及宣導(dǎo)狀況
16. 消防驗收陳述
17. 安全出產(chǎn)守法證明(危險高的出產(chǎn)企業(yè)需求)
18. 公司內(nèi)/外信息反應(yīng)表(原物料供貨商、交通運送服務(wù)單位、食堂承包方等)
19. 內(nèi)/外信息反應(yīng)材料(和供貨商及客戶)
20. 內(nèi)/外信息反應(yīng)材料(和職工及政府安排)
21. ISO45001工作健康安全認(rèn)識訓(xùn)練
22. 工作健康和安全基本知識
23. 火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案演練(應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng))
24. 三級安全教育的材料
25. 特別崗位(工作病崗位)人員清單
26. 特別工種的訓(xùn)練狀況
27. 現(xiàn)場5S辦理與安全出產(chǎn)辦理
28. 危險化學(xué)品安全辦理(運用、防護(hù)辦理)
29. 現(xiàn)場安全標(biāo)識知識訓(xùn)練
30. 勞保用品(PPE)的運用知識訓(xùn)練
31. 法令法規(guī)與其它要求的知識訓(xùn)練
32. 危險源辨認(rèn)、危險點評的人員訓(xùn)練
33. 工作安全健康責(zé)任和權(quán)限訓(xùn)練(崗位責(zé)任闡明書)
34. 首要危險源散布及危險操控要求
35. 適用的健康安全法令法規(guī)及其它要求清單
36. 適用的健康安全法規(guī)條款摘要
37. 合規(guī)性點評計劃
38. 合規(guī)性點評陳述
39. 部分危險源辨認(rèn)與點評表
40. 危險源匯總清單
41. 嚴(yán)重危險源清單
42. 嚴(yán)重危險源操控辦法
43. 事情處理狀況(四不放過原則)
44. 相關(guān)方危險源辨認(rèn)與點評表(化學(xué)危險品承運方、食堂承包方、車輛服務(wù)單位等)
45. 相關(guān)方(周邊工廠、鄰居等)施加影響證明材料
46. 相關(guān)方工作健康安全協(xié)議(化學(xué)危險品承運方、交通運送服務(wù)單位、食堂承包方等)
47. 危險化學(xué)品清單
48. 危險化學(xué)品現(xiàn)場安全標(biāo)簽
49. 化學(xué)品走漏應(yīng)急設(shè)備
50. 危險化學(xué)品物質(zhì)安全特性狀況表
51. 危險化學(xué)危險品庫安全查看表油庫現(xiàn)場安全查看表
52. 危險化學(xué)品物資安全材料表(MSDS)
53. 工作健康安全辦理系統(tǒng)政策、政策及辦理計劃一覽表
54. 政策/政策及辦理計劃執(zhí)行狀況查看表
55. 系統(tǒng)運轉(zhuǎn)查看表
56. 作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表
57. 高低壓配電站安全專業(yè)查看表
58. 發(fā)電機(jī)房專業(yè)查看表年度健康
59. 發(fā)動機(jī)房安全監(jiān)測計劃表
60. 工作病、工傷、事端、事情處理記載
61. 工作病體檢及職工普通體檢狀況
62. 公司健康安全監(jiān)測陳述(水、氣、聲、粉塵等)
63. 應(yīng)急演練記載表(滅火、逃生、化學(xué)品走漏演習(xí))
64. 有關(guān)應(yīng)急預(yù)案(火災(zāi)、化學(xué)品走漏、觸電、中毒事端等)緊急狀況聯(lián)絡(luò)表
65. 緊急狀況清單/匯總
66. 應(yīng)急小組組長及成員清單或錄用書
67. 防火安全查看記載表
68. 節(jié)假日通用安全防火點檢表
69. 消防設(shè)備查看記載
70. 各樓層/車間逃生平面圖
71. 安全設(shè)備(消防栓/滅火器/應(yīng)急燈等)設(shè)備用量及更新保護(hù)記載
72. 行車、電梯安全檢定陳述
73. 鍋爐、空壓機(jī)、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證
74. 特種作業(yè)人員(電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等)是否持證上崗
75. 安全操作規(guī)程(起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動車等)
76. 審閱計劃、報到表、審閱記載、不契合陳述、糾正辦法及驗證材料、審閱總結(jié)陳述
77. 辦理鑒定計劃、鑒定輸入材料、報到表、鑒定陳述等
78. 車間現(xiàn)場環(huán)境安全辦理
79. 機(jī)臺設(shè)備安全辦理(防呆辦理)
80. 食堂辦理、車輛辦理、公共區(qū)域辦理、人員出差辦理等
81. 危險廢棄物回收處需設(shè)立盛裝容器,并明確標(biāo)識
82. 化學(xué)品運用及存放場所裝備相應(yīng)的MSDS表
83. 化學(xué)品藏裝備相關(guān)消防設(shè)備、防走漏設(shè)備
84. 倉庫具有通風(fēng)、防曬、防爆照明、調(diào)溫設(shè)備
85. 倉庫(尤其是化學(xué)品倉)具有消防器材、防走漏及走漏應(yīng)急設(shè)備
86. 化學(xué)性質(zhì)相沖突或易發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品標(biāo)識、阻隔存放
87. 出產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)備狀況:防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)備等
88. 輔助設(shè)備設(shè)備安全狀況:配電室、鍋爐房、供排水設(shè)備、發(fā)電機(jī)等
89. 化學(xué)危險品倉庫的辦理狀況(存放種類、數(shù)量、溫度、防護(hù)、報警裝置、走漏應(yīng)急辦法等)
90. 消防設(shè)備裝備狀況:滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道等
91. 現(xiàn)場操作人員是否佩帶勞保用品
92. 現(xiàn)場職工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)
93. 高危工作應(yīng)確認(rèn)企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域(如:校園、居民區(qū)等)
ISO22000:2018 食物安全辦理系統(tǒng)
1. 合法、有用的法令地位證明文件復(fù)印件(營業(yè)執(zhí)照或其他法令地位證明文件、安排安排代碼等;
2. 合法、有用的行政許可文件、存案證明復(fù)印件(適用時)如許可證等;
3. 辦理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)時間不低于3個月,并供給現(xiàn)行有用的辦理系統(tǒng)文件;
4. 出產(chǎn)、加工或服務(wù)進(jìn)程中恪守適用的我國和進(jìn)口國(地區(qū))相關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)范和規(guī)范清單;
5. 系統(tǒng)所觸及的進(jìn)程、產(chǎn)品及服務(wù)的闡明或?qū)Ξa(chǎn)品、工藝流程圖、工藝描繪;
6. 安排安排圖與責(zé)任闡明;
7. 安排平面布置圖、廠區(qū)方位圖、平面圖;
8. 加工車間平面圖;
9. 食物危害剖析、操作性前提計劃和HACCP計劃、點評清單;
10. 加工出產(chǎn)線、施行HACCP項目和班次的闡明;
11. 食物添加劑運用狀況闡明,包括運用的添加劑名稱、用量、適用產(chǎn)品及定量規(guī)范等;
12. 出產(chǎn)、加工或服務(wù)進(jìn)程中恪守適用的我國和進(jìn)口國(地區(qū))相關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)范和規(guī)范清單;
13. 產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)規(guī)范時,供給加蓋當(dāng)?shù)卣?guī)范化行政主管部分存案印章的產(chǎn)品規(guī)范文本復(fù)印件;
14. 出產(chǎn)、加工首要設(shè)備清單和查驗設(shè)備清單;
15. 委托加工狀況闡明(當(dāng)存在影響食物安全的重要出產(chǎn)進(jìn)程外包時,請予附頁闡明:
(1)外包安排名稱、地址、人數(shù);
(2)具體外包進(jìn)程;
(3)外包安排是否獲得食物安全辦理系統(tǒng)認(rèn)證或HACCP認(rèn)證,如已獲得認(rèn)證,供給證書復(fù)印件;未通過認(rèn)證的,WSF將安排對委托加工進(jìn)程施行現(xiàn)場審閱;
16. 產(chǎn)品契合衛(wèi)生安全要求的相關(guān)證據(jù);適用時,供給由具備資質(zhì)的查驗安排出具的觸摸食物的水、冰、汽契合衛(wèi)生安全要求的證據(jù);
17. 許諾恪守相關(guān)法令、法規(guī)、認(rèn)證安排要求及供給材料真實性的自我聲明。
ISO27001:2013 信息安全辦理系統(tǒng)
1. 安排法令證明文件,如營業(yè)執(zhí)照及年檢證明復(fù)印件(蓋公章);
2. 安排安排代碼證書復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件(蓋公章);
3. 請求認(rèn)證安排的信息安全辦理系統(tǒng)有用運轉(zhuǎn)的證明文件(如系統(tǒng)文件發(fā)布操控表,有時間符號的記載等復(fù)印件);
4. 請求安排的簡介:
4.1 安排簡介(1000字左右);
4.2 請求安排的首要事務(wù)流程;
4.3 安排安排圖或功能表述文件;
5. 請求安排的系統(tǒng)文件,需包括但不僅限于(可以合并):
5.1 信息安全辦理系統(tǒng)ISMS政策文件;
5.2 危險評價程序;
5.3 適用性聲明;
5.4 危險處理程序;
5.5 文件操控程序;
5.6 記載操控程序;
5.7 內(nèi)部審閱程序;
5.8 辦理鑒定程序;
5.9 糾正辦法與防備辦法程序;
5.10 操控辦法有用性的丈量程序;
5.11 功能角色分配表;
5.12 整個系統(tǒng)文件結(jié)構(gòu)與清單。
6. 請求安排系統(tǒng)文件與GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005要求的文件對照闡明;
7. 請求安排內(nèi)部審閱和辦理鑒定的證明材料;
8. 請求安排記載保密性或敏感性聲明;
9. 認(rèn)證安排要求請求安排提交的其他補(bǔ)充材料。
佛山企業(yè)申請ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證怎么辦理
三標(biāo)一體是什么簡單來說,ISO三體系包含:ISOISO9001、ISO14001、ISO18001(ISO45001)體系認(rèn)證,這三大體系標(biāo)準(zhǔn)適用于各行各業(yè),**已有幾十萬家企業(yè)、……
佛山ISO9001認(rèn)證ISO成本管理質(zhì)量認(rèn)證
企業(yè)為確保滿意的質(zhì)量所發(fā)生的費用以及當(dāng)質(zhì)量發(fā)生不滿意時所遭受的損失之和稱之為ISO9001認(rèn)證。這就是說,ISO9001認(rèn)證是指企業(yè)為保證或提高產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)……
佛山ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證流程管理體系認(rèn)證流程簡介1:簽訂合同,委托體系認(rèn)證2:企業(yè)提供相關(guān)的材料3:由本公司顧問編寫認(rèn)證體系文件4:將資料提……
佛山ISO9001認(rèn)證佛山ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證辦理佛山ISO9001認(rèn)證ISO9001是國際上廣泛使用的一種質(zhì)量管理體系,認(rèn)證可提升企業(yè)在市場中的競爭力和信譽(yù)……
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中企認(rèn)證咨詢網(wǎng)專業(yè)從事ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949、ISO27001、ISO13485、ISO22000、HACCP、ISO20000、ISO45001、QC080000、GB/T50430、GB/T27922售后服務(wù)體系認(rèn)證、GB/T29490知識產(chǎn)權(quán)管理體系、ISO37001、ISO50001、ISO22163、兩化融合體系、系統(tǒng)集成資質(zhì)、十環(huán)認(rèn)證、SMETA、SEDEX、BSCI、SA8000、FSC、ICTI、GSV、C-TPAT、WRAP、EICC、GMP、GMPC、ETI、BRC、驗廠咨詢、商務(wù)部信用等級、誠信信用等級、ISO體系、CE、3C、AAA等認(rèn)證咨詢服務(wù)。認(rèn)證價格實惠,證書真實有效,認(rèn)監(jiān)委可查,如有疑問,可點擊了解詳情,竭誠為您服務(wù)!
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