IATF16949認證輔導，IATF16949驗廠審核前應準備哪些資料

IATF16949現(xiàn)場審核前應準備資料：

1、質量手冊和程序文件;

2、組織架構圖;

3、營業(yè)執(zhí)照-----確認認證的產品范圍是否在經營范圍內;

4、過程關系圖(包括遠程支持功能);

5、過程和16949條款對照矩陣表;

6、所有過程“12個月”績效指標及實績及趨勢;

7、內部體系審核、過程審核、產品審核的審核計劃和審核報告;

8、內審員清單。內審員必須區(qū)分：體系審核員、產品審核員、過程審核員、二方審核員。這些具有共性要求也有不同要求。

9、管理評審計劃和報告;

10、近一年顧客投訴清單(包含日期、顧客名稱、產品型號、產品名稱、不良描述等信息);

11、汽車顧客清單，包括所有顧客的準確名稱，及顧客給予的供應商代碼(例如鄧白氏碼) ;

12、顧客特殊要求清單(可能來自與顧客簽訂的各種采購協(xié)議/合同、質量協(xié)議/合同、顧客下發(fā)的文件等);

13、各工程倒班情況及管理人員上班時間表;

14、認證范圍內產品的APQP及PPAP文件(每個產品種類*少一個);

15、人員花名冊(含辦公室、行政、后勤、物流、合同工、臨時工等所有人員)

16、特種設備清單及年檢情況---不用提供報告，填寫表格“特種設備”即可(例如叉車、行車、儲氣罐及安全閥);

17、特種人員(特種設備設備操作人員和特種作業(yè)人員)清單及持證情況---不用提供證書，填寫表格“特種人員”即可;

18、監(jiān)視和測量設備清單及校準情況;

19、應急計劃演練和定期評審的記錄;

20、員工道德行為規(guī)范必須建立，企業(yè)責任方針必須建立;

21、龜型圖：每一個過程都必須進行風險分析，必須進行風險分級，必須采取措施;

22、不良質量成本報告;

23、風險評估及分析報告;

24、臨時替代過程管理：必須落實策劃，并形成替代方法清單(適用時);

25、產品安全管理必須策劃和實施。特別關注：安全性的識別，安全的追溯管理，F(xiàn)MEA和CP的顧客額外批準，對供應鏈安全的管理(適用時)。

26、基礎設施評價報告：如：《自動化評價表》、《工藝流程綜合分析表》、《設備與操作工配置表》、《工序內在制品貯存評價表》、《工序附加價值動作分析表》、《工廠和基礎設施與設備調查報告》;

27、設備周期性檢修的實施計劃和報告;

28、設備預測性維護的計劃和報告;

29、內部試驗必須形成清單管理，包括范圍、測試項目、設備清單。

30、外部試驗室的證書和試驗范圍清單;

31、合格供應商范圍必須包含顧客指定的、測試和校準機構、服務機構、物流運輸?shù)?

32、返工返修必須有作業(yè)指導書，必須進行FMEA分析;

33、OEE\MTBF\MTTR等TPM目標，要策劃建立并實施;

34、供應商管理包括：合格名冊、定期考核計劃和實績(質量、交期、給顧客造成的干擾、超額運費發(fā)生的次數(shù)等)、供方質量體系證書、供方PPAP、體系發(fā)展計劃和實績、風險評估、績效考慮、績效提升計劃及實績;

35、嵌入式軟件質量保證管理(如適用);

36、不合格品報廢作業(yè)指導書：不能進一步處理的不合格，需要控制，讓其喪失物理上的使用價值，避免誤用

37、顧客滿意度評價：應通過對內部和外部績效指標(如：質量、交期、超額運費、給顧客造成干擾、特殊狀態(tài)通知和使用現(xiàn)場的退貨、召回和保修等)的持續(xù)評價來監(jiān)視顧客對組織的滿意度,確保符合產品和過程規(guī)范及其他顧客的要求。

IATF16949配套五大手冊：

產品質量先期策劃和控制計劃(APQP)參考手冊

潛在的失效模式和效果分析(FMEA)手冊

生產件批準程序(PPAP)手冊

測量系統(tǒng)分析(MSA)參考手冊

基礎統(tǒng)計過程控制(SPC)參考手冊

以上均在IATF16949標準內被相互引用，其中包括大量為供方使用的表格，因此從這點來說，對體系的建立，相對ISO9001來的簡單，IATF16949比較復雜。

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