具體內(nèi)容如下:
1. 核查公司的有關(guān)資質(zhì)證件是否有效:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、3C 、衛(wèi)生批件、安全生產(chǎn)許可證、環(huán)境評(píng)價(jià)、申請(qǐng)、監(jiān)測(cè)、驗(yàn)收批復(fù)、安全評(píng)價(jià)批復(fù)等。
2. 與儀器和人員有關(guān)的證書:計(jì)量器具校準(zhǔn)證書、特種設(shè)備檢定證書,特種設(shè)備登記證、作業(yè)人員上崗證。
3. 公司實(shí)際人數(shù)是否與認(rèn)證合同或?qū)徍擞?jì)劃上的一致,是否有差別?否則認(rèn)證證書無(wú)效。
4. 必須清楚公司管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)布時(shí)間,有效的管理手冊(cè)和程序文件,必須有管理制度、技術(shù)、規(guī)程等文件。手冊(cè)和程序要發(fā)到有關(guān)人員(發(fā)放電子版也可,但至少有2套紙質(zhì)的)。
5. 管理人員要熟悉管理方針、管理目標(biāo);目標(biāo)怎么考核和檢查,是否完成。
6. 公司各部門負(fù)責(zé)人的分工要明確,要與手冊(cè)規(guī)定的一致。各部門的負(fù)責(zé)人要清楚知道。
7. 管理人員、內(nèi)審員要知道在認(rèn)證審核期間召開(kāi)的首、末次會(huì)議以及會(huì)議的主要內(nèi)容。有:(1)認(rèn)證審核每年一次,否則企業(yè)證書就會(huì)暫?;虺蜂N。(2)認(rèn)證的那個(gè)管理體系(質(zhì)量、環(huán)境、安全健康體系)。(3)認(rèn)證的審核員與咨詢老師不是一個(gè)機(jī)構(gòu),也不能一個(gè)機(jī)構(gòu),必須分開(kāi)。
8. 檢查公司的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄(或施工驗(yàn)收記錄)、生產(chǎn)記錄或施工記錄;產(chǎn)品要有委托第三方的型式檢驗(yàn)報(bào)告。
9. 在管理手冊(cè)中確定特殊過(guò)程的,要有確認(rèn)記錄。
10. 總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審員必須知道內(nèi)部審核和管理評(píng)審的時(shí)間;
必須提供:內(nèi)部審核的記錄,內(nèi)審的不符合報(bào)告,內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審的報(bào)告和各個(gè)部門的報(bào)告資料;
管理評(píng)審的時(shí)間,管理評(píng)審報(bào)告中的改進(jìn)是否與實(shí)際一致(不能與上次的雷同),作為管理者代表做了哪些推動(dòng)工作,要能說(shuō)清楚。
11. 外審老師留下的“審核計(jì)劃、不符合項(xiàng)報(bào)告、認(rèn)證合同”是否保存;
12. 知道審核老師是誰(shuí)、審核的時(shí)間,和審核計(jì)劃上的人員名字一致。
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