四川ISO9000認(rèn)證,成都ISO9000認(rèn)證,組織ISO9000認(rèn)證現(xiàn)場審核記錄

四川ISO9000認(rèn)證,成都ISO9000認(rèn)證,組織ISO9000認(rèn)證現(xiàn)場審核記錄

ISO9000質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)描述從4.1到8.5.3的全部條款，當(dāng)組織對某一條款刪減時，在現(xiàn)場審核記錄中應(yīng)標(biāo)出條款刪減的編號并說明原因，不能漏審條款?，F(xiàn)場審核記錄所填寫的內(nèi)容包括：現(xiàn)場審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實，能夠為認(rèn)證機構(gòu)評價組織質(zhì)量體系運行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：

　　4.1質(zhì)量體系總要求

　　簡要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量體系，體系中所確定的過程及內(nèi)審、管理評審、持續(xù)改進(jìn)實施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。

　　4.2.1文件要求總則

　　質(zhì)量體系文件層次，質(zhì)量手冊，質(zhì)量程序文件數(shù)量，作業(yè)文件數(shù)量，質(zhì)量記錄數(shù)量。

　　4.2.2質(zhì)量手冊

　　簡要介紹質(zhì)量手冊中對有關(guān)條款的刪減及其符合性，過程描述的符合性，是否引用程序文件。

　　4.2.3文件控制

　　審核到的“文件控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查質(zhì)量體系文件是否經(jīng)審批，是否有受控標(biāo)識（抽數(shù)量不少于3個）；需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本；外來文件是否有識別標(biāo)識并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場所；文件更改控制的符合性；作廢文件控制的符合性。

　　4.2.4記錄的控制

　　審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查到的質(zhì)量記錄名稱、保存期限，以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。

　　5.1管理承諾

　　最高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，方針、目標(biāo)、管理評審、資源保障。

　　5.2以顧客為關(guān)注焦點

　　最高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。

　　5.3質(zhì)量方針

　　質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；制訂的指導(dǎo)思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進(jìn)行定期評審。

　　5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

　　質(zhì)量目標(biāo)是否分解，是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容，并可測量。

　　5.2.4質(zhì)量管理體系策劃

　　質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計劃；質(zhì)量體系變更時是否策劃，以保持質(zhì)量體系的完整性。

　　5.5.1職責(zé)和權(quán)限

　　組織內(nèi)各級人員的職責(zé)是否有明確規(guī)定，各級人員是否清楚這種規(guī)定。

　　5.5.2管理者代表

　　是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的職責(zé)。

　　5.5.3內(nèi)部溝通

　　為保證質(zhì)量體系有效運行，組織采取哪些內(nèi)部溝通方式，如：會議、簡報等。

　　5.6管理評審

　　管理評審的時間間隔是否符合要求，管理評審的時間和主持者；管理評審的內(nèi)容（評審輸入）；管理評審提出的問題（評審輸出）；對問題的原因分析，采取、實施的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施及有效性證實（8.5.1、8.5.2、8.5.3）。

　　6.1資源的提供

　　組織為實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系確定并提供哪些資源。

　　6.2人力資源（能力、意識和培訓(xùn)）

　　是否規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的“資格、能力要求”；依據(jù)所規(guī)定的“能力要求”對人員進(jìn)行了能力評定；對未滿足能力要求的人員采取、實施了哪些措施（如培訓(xùn)等）；采取措施有效性評價的證據(jù)；抽查了哪些人員的培訓(xùn)記錄或資格證書。

　　6.3基礎(chǔ)設(shè)施

　　組織為保證產(chǎn)品符合要求，具備哪些設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施，并對其進(jìn)行維護(hù)的客觀證據(jù)。

　　6.4工作環(huán)境

　　為保證產(chǎn)品質(zhì)量是否確定了工作環(huán)境的要求，對工作環(huán)境符合性實施了現(xiàn)場審核的客觀證據(jù)。

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