IATF16949認證一階段審核要點及常見問題統(tǒng)計

IATF 16949是汽車行業(yè)通用的質量管理體系要求，目前全球認證證書超過6萬張，中國證書數量超過3萬。今天根據多年的管理體系認證經驗為您梳理一下IATF 16949初始階段審核過程中審核員需要需要確認事項，以及常見的一些問題點，給大家一些參考。如下：

一、關于企業(yè)風險點確認

關注點：

相關法規(guī)的符合性

強制性產品標準的符合性

關鍵過程的運行，如：APQP

從訂單-生產-檢驗（原材料、成品）-發(fā)貨記錄，少量抽查

IATF新版標準要求在體系中是否有體現，特別是換版

常見問題

計量設備無檢定或校準

特種設備無定期安全檢定

適用時的產品型式檢驗不能提供

無APQP

原資料直接改為IATF，新標準要求沒有體現

二、關于公司資質和人數的問題

總人數：

（總經理到操作人員，包括合同工、臨時工）

人數分割需要IATF批準

主體資格：

營業(yè)執(zhí)照（組織名稱、地址、注冊范圍）

組織機構代碼證、生產許可證（需要時）

適用的法律法規(guī)

產品

產品標準（國標、行標、企標、顧客規(guī)范）

產品報告（第三方報告、客戶認可報告、材質報告）

汽車供應鏈確認

常見問題：

未包括非汽車產品人數和臨時員工

人數虛報

外部支持場所人數未包括

不具備認證資格

三、將被審核的現場

生產現場

生產班次（單班、三班）

審核時現場需有汽車產品正在生產

特種設備檢測（1噸以上電動葫蘆、行車、電梯、鍋爐、叉車等）

監(jiān)視測量設備檢定、校準

外部生產場所

常見問題

對班次的理解錯誤

四、支持場所

關注點：

異地設計中心

異地銷售中心

異地物流中心

異地倉庫

常見問題：

未識別外部支持場所

五、產品設計責任

產品設計職責

產品設計能力

常見問題

無設計職責想要設計范圍

六、認證范圍

***的設計、開發(fā)和生產

***的生產（制造）

如果不含設計，需要提供客戶具有產品設計職責的證據（如顧客圖紙）

常見問題：

一個單獨的現場被錯誤描述為延伸場所，申請范圍包括非汽車產品

產品沒有適宜的描述，申請范圍過大，如：底盤零部件生產

七、組織的過程

-包括對順序和接口的描述

關注點

過程的識別和相互作用

過程的定義（烏龜圖）

過程的落實16949所有要求的證據（文件）

外發(fā)過程的識別

常見問題

過程策劃不適宜，如：太多、缺失

過程關系圖不是組織自己所策劃的過程

不同的文件中，過程的描述不同

過程烏龜圖沒有過程活動

外發(fā)過程沒有在手冊中說明

八、過程績效

常見問題

沒有12個月績效

無趨勢分析

測量方法未策劃

指標未達成時無糾正措施計劃

顧客投訴無匯總，處理顧客投訴沒有用顧客規(guī)定的格式

不能或不愿提供記分卡

有關顧客滿意的指標和供應商監(jiān)視的指標不能提供

經營計劃指標無評價

九、內部審核和管理評審結果

關注點

內審員資格

內部審核的策劃及實施證據，包括產品審核和過程審核

管理評審的策劃及實施證據

體系內審

覆蓋所有過程、部門

使用過程方法，展現對新增或更改的標準要求的符合性

包括客戶特殊要求審核

產品審核

覆蓋擬注冊產品范圍

覆蓋主要顧客產品

覆蓋產品標準所有特性要求

過程審核

覆蓋擬注冊產品的開發(fā)、生產過程

覆蓋有特殊要求的主要顧客產品

常見問題

沒有按照策劃的頻率實施內審和管評（監(jiān)審時尤其突出）

內部審核員的資格為策劃，只提供培訓證書

內部審核計劃沒有覆蓋所有班次

過程審核沒有覆蓋每一個制造過程

產品審核沒有包括所有產品

VDA6.3、VDA6.5的運用

內審不符合項的原因分析太弱

管理評審輸入缺失

管理者沒有參與管理評審

管評輸出的措施沒有實施的證據

沒有包括顧客特殊要求

十、顧客抱怨狀況

顧客反饋

覆蓋主要顧客反饋處理

退貨

必須對應采取糾正預防措施，退貨數據應符合外部失效PPM

管理滿意調查及評價

常見問題：

客戶計分卡獲取和分析以及改善

十一、人員資格

內審員資格：

具有資格機構的證書

具有審核能力

過程方法（烏龜圖）

特殊工種資格

電工

電焊工（含焊接工，切割工）

天車工

司爐工

壓力容器罐裝工、檢驗工等

叉車工、貨車司機

………..

十二、顧客特殊要求

關注點

汽車客戶清單

顧客特殊要求的管理過程（收集、溝通、實施）

顧客特殊要求清單（質量協(xié)議（產品及過程特殊要求）產品特殊要求清單（顧客特殊特性及符號，顧客來圖）、質量體系過程特殊要求（體系證書，工序能力指標CPK、效率指標PPM，年度合同、技術協(xié)議）

主材供方資質及認證證書

常見問題

汽車顧客概念錯誤（汽車供應鏈、推崇顧客）

推崇顧客未包含在顧客清單中

顧客特殊要求不理解

顧客特殊要求清單無或要求不完整

十三、目前已擁有的認證

體系認證

ISO9001

ISO14001

ISO45001

產品認證

CCC

Rosh

UL

十四、文件審核

質量方針、質量目標

質量手冊

范圍、過程描述或引用、刪減細節(jié)與合理性

程序文件

強制性的形成文件的過程

電子文檔管理

常見問題

手冊未描述現場與外部支持職能的相互作用

在手冊中沒有刪減說明

強制性文件包括不全

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