ISO9001認(rèn)證｜企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前準(zhǔn)備哪些資料？

ISO9001認(rèn)證質(zhì)量管理體系審核過程中需要準(zhǔn)備哪些資料，是許多企業(yè)頭疼的問題。接下來，ISO9001認(rèn)證公司為我們列出并解釋在iso9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核期間需要準(zhǔn)備的材料，供您參考。各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。iso9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核應(yīng)準(zhǔn)備哪些材料！

一、文件和記錄的管理：

1、辦公室應(yīng)有一份所有文件和記錄的空白表格清單；

2、外來文件清單（質(zhì)量管理、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等），特別是國(guó)家強(qiáng)制性法律法規(guī)文件和控制分發(fā)記錄；

3、文件分發(fā)記錄（各部門均有）

4、各部門受控文件清單。包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門支持文件、外來文件（國(guó)家、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)；影響產(chǎn)品質(zhì)量的資料等）；

5、各部門質(zhì)量記錄清單；

6、技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、發(fā)放記錄）；

7、各類文件應(yīng)經(jīng)過審查、批準(zhǔn)并注明日期；

8、各種質(zhì)量記錄的簽字應(yīng)完整；

二、 管理審查：

9、管理評(píng)審計(jì)劃；

10、管理評(píng)審會(huì)議“簽到表”；

11、管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面材料）；

12、管理評(píng)審報(bào)告（內(nèi)容見程序文件）；

13、管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄。

14、跟蹤和驗(yàn)證記錄。

三、內(nèi)部審計(jì)：

15、年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃；

16、內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和時(shí)間表

17、內(nèi)部審計(jì)組長(zhǎng)任命書；

18、內(nèi)部審計(jì)成員資格證書復(fù)印件；

19、首次會(huì)議記錄；

20、內(nèi)部審核檢查表（記錄）；

21、閉幕會(huì)議記錄；

22、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；

23、不符合項(xiàng)報(bào)告和糾正措施驗(yàn)證記錄；

24、數(shù)據(jù)分析的相關(guān)記錄；

四、銷售：

25、合同評(píng)審記錄；（訂單審核）

26、客戶賬戶；

27、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、投訴及反饋信息、臺(tái)帳、記錄、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；

28、售后服務(wù)記錄；

五、采購：

29、合格供方評(píng)價(jià)記錄（包括外包代理評(píng)價(jià)記錄）；供應(yīng)績(jī)效評(píng)估所需的材料；

30、合格供方質(zhì)量評(píng)價(jià)臺(tái)帳（從供方采購了多少物料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，廣州新能企業(yè)管理咨詢有限公司是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)；

31、采購臺(tái)賬（含委外產(chǎn)品臺(tái)賬）

32、采購清單（含審批手續(xù)）；

33、合同（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；

六、倉儲(chǔ)物流部：

34、原材料、半成品、成品明細(xì)賬；

35、原材料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；

36、出入境手續(xù)；先進(jìn)先出管理。

七、質(zhì)檢部

37、不合格量具和工具的控制（報(bào)廢程序）；

38、量具檢定記錄；

39、各車間質(zhì)量記錄的完整性

40、工具名稱的詳細(xì)說明；

41、量具的詳細(xì)臺(tái)帳（包括量具的檢定狀態(tài)、檢定日期和復(fù)檢日期）和檢定證書的保存；

八、設(shè)備管理：

41、設(shè)備清單；

42、維修計(jì)劃；

43、設(shè)備維護(hù)記錄；

44、特殊工藝設(shè)備的批準(zhǔn)記錄；

45、標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完整性標(biāo)識(shí)）；

九、生產(chǎn)管理：

46、生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)）記錄；

47、完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；

48、不合格品臺(tái)帳；

49、不合格品處理記錄；

50、半成品、成品檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；

51、產(chǎn)品保護(hù)和貯存的規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)和安全；

52、各部門培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）；

53、作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、進(jìn)場(chǎng)作業(yè)規(guī)程）；

54、關(guān)鍵工序必須有工藝規(guī)程；

55、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；

56、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不得有未經(jīng)驗(yàn)證的量具；

57、各部門各類工作記錄裝訂成冊(cè)，便于檢索；

十、產(chǎn)品交付：

58、交付計(jì)劃；

59、交貨清單；

60、運(yùn)輸公司的評(píng)價(jià)記錄（以及對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)）；

61、顧客收到貨物的記錄；

十一、人事行政部：

62、崗位人員的工作要求；

63、各部門的培訓(xùn)需求；

64、年度培訓(xùn)計(jì)劃；

65、培訓(xùn)記錄（包括內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理部文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員在職培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果）

66、特殊工種清單（及相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的相關(guān)證書）；

67、檢查員名單（由相關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并明確職責(zé)和權(quán)限）；

十二、安全管理：

68、各種安全規(guī)章制度（國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)規(guī)定等）；

69、消防設(shè)備和設(shè)施清單；

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