iso體系認(rèn)證的基本過(guò)程

1.申請(qǐng)系統(tǒng)認(rèn)證的基本條件：

●法人地位;

●產(chǎn)品生產(chǎn)/服務(wù)符合規(guī)定;

●申請(qǐng)人正在/打算建立文件化系統(tǒng)。

2.信息交流

通過(guò)人員訪問(wèn)、、傳真、電子郵件等相互了解，確定實(shí)施認(rèn)證的初始意圖和可行性。

3.認(rèn)證申請(qǐng)

有興趣的申請(qǐng)機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫(xiě)《系統(tǒng)認(rèn)證申請(qǐng)表》及其附件《認(rèn)證信息調(diào)查表》。審核通過(guò)后，認(rèn)證公司將進(jìn)一步聯(lián)系申請(qǐng)人，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解被審核單位的基本情況以及體系的建立和實(shí)施情況，并做出書(shū)面報(bào)價(jià)。

4.簽訂合同

申請(qǐng)人明確簽約意向并通過(guò)合同評(píng)審后，雙方簽訂系統(tǒng)認(rèn)證服務(wù)合同。自合同生效之日起，認(rèn)證公司將負(fù)責(zé)制定和實(shí)施審計(jì)活動(dòng)。

5.企業(yè)認(rèn)證前的工作

在安排審計(jì)之前，申請(qǐng)人應(yīng)確保：

●建立文件化系統(tǒng);

●該系統(tǒng)已運(yùn)行三個(gè)多月;

●至少進(jìn)行了一次內(nèi)部系統(tǒng)審計(jì)和審查，涵蓋所有地點(diǎn)和條款。

●提供手冊(cè)和程序文件;

6、階段審核(預(yù)評(píng)審)

受審核方將正式發(fā)布的體系手冊(cè)、程序文件送交認(rèn)證公司，由審核組長(zhǎng)根據(jù)認(rèn)證要求在組織現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行文件，并將結(jié)果書(shū)面告知受審核方。如有不符合處，受審核方應(yīng)作修改直至相應(yīng)要求為止。

核的目的在于：

●確定受審核方的體系是否就位，能夠迎接第段現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核;

●使受審核方了解審核程序與;

●對(duì)同一受審核方的核不超過(guò)一次;

●核的現(xiàn)場(chǎng)審核人日數(shù)不超過(guò)正式審核現(xiàn)場(chǎng)人日數(shù)的50%;

●不因核而正式審核的人日數(shù).

7、第段審核(現(xiàn)場(chǎng)審核)

審核組將按照認(rèn)證計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。審核要求覆蓋申請(qǐng)認(rèn)證全部范圍并符合iso體系的全部要求。以抽樣審核的進(jìn)行。第段審核將開(kāi)出不符合項(xiàng)，并要求實(shí)施糾正。現(xiàn)場(chǎng)審核將給出書(shū)面的審核報(bào)告，宣布現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果，告知是否予以推薦注冊(cè)。

(1)審核組長(zhǎng)至少在審核開(kāi)始的一周前將審核計(jì)劃(包括審核員名單、審核日期和日程安排)書(shū)面通知受審核方，經(jīng)受審核方確認(rèn)后，按計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。

(2)審核范圍涉及體系運(yùn)行有關(guān)的部門(mén)、崗位、人員、活動(dòng)及相關(guān)的文件與記錄。

(3)審核采用抽樣的，審核組通過(guò)交談、調(diào)閱文件與記錄以及查看現(xiàn)場(chǎng)的，尋找受審核方體系符合認(rèn)證及相關(guān)職能文件的證據(jù)。對(duì)于未能提供符合及體系文件證據(jù)的部門(mén)/崗位/人員/活動(dòng)，審核組將開(kāi)具不合格報(bào)告。

(4)在現(xiàn)場(chǎng)審核末次會(huì)議前，審核組要與企業(yè)負(fù)責(zé)人溝通情況，在末次會(huì)議上要報(bào)告審核結(jié)論(推薦認(rèn)證、推遲推薦認(rèn)證注冊(cè)和不推薦認(rèn)證)，并明確對(duì)不合格糾正措施的要求。

●推薦認(rèn)證：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，沒(méi)有或僅有少量一般不符合項(xiàng);

●推遲推薦認(rèn)證注冊(cè)：存在三個(gè)以下嚴(yán)重不符合項(xiàng)和若干個(gè)一般不符合項(xiàng)，并在90個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)采取有效糾正措施，個(gè)別或少數(shù)條款和部門(mén)需要重新審核;

●不推薦認(rèn)證：存在三個(gè)以上(含三個(gè))嚴(yán)重不符合項(xiàng)，造成失效，并在90個(gè)工作日內(nèi)不能采取有效糾正措施，全部條款需要重新審核。

(5)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，受審核方要采取糾正措施，糾正措施的跟蹤驗(yàn)證可以通過(guò)評(píng)審受審核方遞交的有關(guān)證據(jù)完成，必要時(shí)，也可以實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證。因存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)而未能通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，應(yīng)在被審核方完成整改后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。復(fù)查工作按實(shí)際工作量另行收費(fèi)。

8、發(fā)證后的(審核)

(1)審核的目的是為了確認(rèn)獲證方的體系是否認(rèn)證的要求，并實(shí)現(xiàn)自我完善與改進(jìn)。

(2)在證書(shū)有效期內(nèi)安排3次審核，次審核在6-9個(gè)月內(nèi)進(jìn)行(從初審?fù)瓿扇掌谟?jì)算)，以后每一次不超過(guò)12個(gè)月，基本程序參照初次現(xiàn)場(chǎng)審核進(jìn)行。根據(jù)審核結(jié)果，認(rèn)證公司將作出保持、擴(kuò)大、縮小、暫停、注消認(rèn)證的決定。

(3)每次審核涉及的的要求應(yīng)占認(rèn)證中要求的40%以上，三年確保覆蓋全部要求，審核內(nèi)容包括：

●內(nèi)部體系審核、評(píng)審和糾正與預(yù)防措施;

●文件化體系變更情況;

●顧客的投訴;

●認(rèn)證中選定的要求;

●上次審核不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證;

9、復(fù)評(píng)(換證審核)

認(rèn)證證書(shū)有效期屆滿時(shí)，獲證方至少應(yīng)提前3個(gè)月向認(rèn)證公司提出復(fù)評(píng)申請(qǐng)，復(fù)評(píng)合格后，換發(fā)新證書(shū)，復(fù)評(píng)程序與認(rèn)證程序一致。復(fù)評(píng)可與有效期內(nèi)的后一次審核結(jié)合進(jìn)行。

10、認(rèn)證范圍的擴(kuò)大(擴(kuò)項(xiàng))

受審核方如果需要擴(kuò)大認(rèn)證范圍，應(yīng)向認(rèn)證公司提交正式申請(qǐng)，由認(rèn)證公司確認(rèn)后安排審核，審核可結(jié)合審核進(jìn)行，并適當(dāng)審核人日。

11、持證要求

證書(shū)的持有者只能用證書(shū)和認(rèn)證標(biāo)志證明其體系符合特定的，不得將標(biāo)志直接用于產(chǎn)品，也不得以任何可能誤導(dǎo)產(chǎn)品或服務(wù)合格的使用。當(dāng)認(rèn)證被暫停、撤銷或注銷后，不得繼續(xù)進(jìn)行任何涉及認(rèn)證內(nèi)容的宣傳，并按要求交回所有的認(rèn)證文件。

12、認(rèn)證暫停、撤消與注銷

認(rèn)證證書(shū)持有者未經(jīng)批準(zhǔn)，對(duì)獲準(zhǔn)認(rèn)證的體系進(jìn)行了更改，且該項(xiàng)更改影響到體系認(rèn)證資格;審核和復(fù)評(píng)時(shí)發(fā)現(xiàn)了不符合，如果糾正措施在限期內(nèi)沒(méi)有完成，嚴(yán)重的程度尚不構(gòu)成撤銷認(rèn)證資格等情況時(shí)，將暫停證書(shū);

有下列情況之一的，將撤銷認(rèn)證證書(shū)的資格，收回認(rèn)證證書(shū):

企業(yè)違反法律、法規(guī)，造成危害;

暫停認(rèn)證資格的通知發(fā)出后，認(rèn)證證書(shū)持有者未按規(guī)定要求采取適當(dāng)糾正措施;

違反法律、法規(guī)，造成嚴(yán)重危害;

和復(fù)評(píng)時(shí)發(fā)現(xiàn)認(rèn)證證書(shū)持有者體系存在嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的情況，又未按照認(rèn)證規(guī)定的期限完成糾正措施;

認(rèn)證證書(shū)持有者對(duì)證書(shū)和標(biāo)志的使用嚴(yán)重不符合認(rèn)證的規(guī)定，并造成極大影響。

由于體系認(rèn)證規(guī)則發(fā)生變更，體系證書(shū)持有者不愿或不能確保符合要求;在認(rèn)證證書(shū)有效期屆滿時(shí)，認(rèn)證證書(shū)持有者未在認(rèn)證證書(shū)屆滿前3個(gè)月內(nèi)向本認(rèn)證提出重新認(rèn)證申請(qǐng);認(rèn)證證書(shū)持有者提出注銷時(shí)，予認(rèn)證注銷

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